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II.6.D.1
- Création et définition de l’article sérialisé
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L’article sérialisé se définit dans la fiche article : il s’agit de créer un article générique, puis de lui attribuer le type de suivi «Numéro de série».
Ce mode de suivi sera disponible si votre licence de progiciel comprend l'option.
Vous devrez alors activer le suivi dans votre fiche Société, onglet
[Intervenants \ Société] - Prm2 «Fonctions activées».
L’attribution du numéro de série est réalisée au moment des transactions d’achat et de vente.
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II.6.D.2
-
Les documents d’achat et de vente
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Le suivi sérialisé nécessite d’indiquer, lors de chaque transaction, le numéro de série de l’article.
Pour permettre cette saisie, la colonne «Numéro de série» doit figurer dans le tableur de vos documents.
Si ce n’est pas le cas, modifiez le paramétrage du tableur dans
[Outils administrateur \ Paramètres système \ Documents \ Paramètres
généraux].
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II.6.D.2.1
- Articles sérialisés et type de document
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La
saisie des articles sérialisés varie avec le type de document :
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s’il s’agit d’une commande à fournisseur, la saisie consiste à appeler la référence générique de l’article, puis de lui affecter la quantité en commande, sans renseigner les numéros de série (ceux-ci n’étant généralement pas connus à ce moment) ;
- s’il s’agit d’une livraison ou facture de fournisseur, la saisie consiste à appeler la référence générique de l’article, puis à lui affecter la quantité livrée (ou facturée selon le type de document). Alliance ouvre alors une fenêtre qui vous permet d’attribuer les différents numéros de série ;
dans le cas de quantités multiples, une seule ligne figure dans votre document, mémorisant tous les numéros de série attribués.
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Remarque 
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Les numéros de série pourront être saisis dans la fenêtre
seulement si, au préalable, vous avez renseigné la quantité.
Exemple :
pour une quantité de 10, la fenêtre prévoira 10 lignes pour les numéros de série.
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II.6.D.2.2
- Articles sérialisés et vente
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Le fonctionnement,
en gestion des ventes est semblable à celui de la gestion des achats :
- s’il s’agit d’une commande client, la saisie consiste à appeler la référence générique de l’article, puis à affecter la quantité en commande, sans préciser les numéros de série ;
- s’il s’agit d’une livraison ou d’une facture client, la saisie consiste à appeler la référence générique de l’article, puis à affecter la quantité livrée (ou facturée selon le document) ;
Alliance ouvre alors une fenêtre qui permet d’attribuer les différents numéros de série présents en stock ;
dans le cas de quantités multiples, une seule ligne figure dans votre document, mémorisant tous les numéros attribués.
Lorsque vous réalisez une transformation de document (par exemple : transfert d’une commande vers un bon de livraison), le progiciel transfère l’intégralité du document d’origine.
Dans le cas où il existerait des reliquats, ces derniers seront gérés de la même manière que les articles standards.
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II.6.D.3
- Historique d’un article sérialisé
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L’historique
article est accessible par le menu [Stock
\ Historique article],
ou directement à partir de la fiche Article et à l’aide de l’outil
 .
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Pour chaque article sérialisé, les entrées et sorties de stock sont identifiées par un numéro de série.
à chaque ligne correspond un numéro.
à l’appel de l’article générique, Alliance affiche le total des mouvements réalisés sur cette référence.
Vous
pouvez afficher tous les mouvements, avec détail des numéros de série, ou
bien avec limitation de l’affichage à un seul numéro précis.
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